请教怎么写credit note?

Young2
Young2 2013-09-25最后更新
客户o/a 90付款的, 中间有个船出问题,扣了几千美金,终于客户他之前的款都付了,现在还要求我们写一个credit note,这个要怎么写呢?谢谢大家相助!

邦友回复

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2013-10-13Huang.zenghuang

英文的欠款声明是不是需要银行那边认证的?你说直接发一个credit note是自己写的不需要通过银行的吗?我老板还一直在客户说让财务在等待银行确认。。

2013-10-13Amy16

对方已经扣掉了这笔钱就不需要再写英文的那个欠款声明了。 直接发一个credit note就可以。 通常是因为公司操作系统的原因或者对方财务上的要求而已,账务要一笔抵扣的冲账。按那个给到他就可以了。

2013-10-12jim5

看到楼上的解答灰常激动,灰常感激!希望还能解答一下我另外的疑问,就是客户付款方式是赊账90天的,因为出现船期延误(船被拉去清洗),所以客户延迟了我们上一个订单的付款。这次这个事情呢因为中间港口换了,拉货款的问题纠结了一段时间,最后我们只能接受扣款。客户先付了上一个订单的费用(也在这个费用里扣除了延期的那个订单的港杂车费),但是还要我们写一个credit note,明天已经赔钱了,为啥还要写呢,写的话要怎么写呢,这个费用已经被扣除掉了。。请老鸟继续不吝赐教~!!

2013-10-11Jack.Wong

可以参考你们正常的格式。有正常抬头,发货人。 写成CREDIT NOTE。或者是CREDIT INVOICE. 以便对方财物抵充账务。 description 那里写 具体要求抵扣的原因(CREDT ISSUED AS UNITS WERE DAMAGED DURING TRANSIT).( quality   一栏 填写负数的数量。总金额及为抵扣的金额,TOTAL MOUNT那里也应为负数。 既然是都付清了钱的,那只能是在下一笔的订单里抵扣了。 WE HEREBY DECLARE THAT  WE OWN USD$ XXX.00.SAY US$ (大写)ONLY TO XXX(客户名字);THE SAID US$ XX WOULD BE DEDUCTED FROM NEXT ORDER

2013-10-10Huang.zenghuang

等待高手出现